| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230102 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,665.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230363 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkovičova 2069/4 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,502.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230364 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkoviča 2069/4 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,255.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800307 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800308 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335102850 |
14.4.2023 |
Inzercia - OVS , nebytové priestory |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230023 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230024 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230179873 |
14.4.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
12.4.2023 |
Ozvučenie - 5.5.2023 - park J.M.Hurbana - oslobodenie |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
12.4.2023 |
Vystúpenie zboru Cantabile |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
11-4-2023 |
12.4.2023 |
zmluva o akceptácii platobných kariet - ČSOB |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023077 |
12.4.2023 |
údržba a aktualizácia firmwerov zariadení TOSHIBA estudio2515AC |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023078 |
12.4.2023 |
PD chodník Ul.Gabrišova |
Ing.arch.Róbert Kimle |
46051686 |
520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/014/D/OFIS |
11.4.2023 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
5/2023/OV |
11.4.2023 |
Manažment prípravy informačného systému v zmysle vyhlášky 85/2020 Z.z. a manažment EU... |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
20,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
6.4.2023 |
dobudovanie káblových prepojov vo Svadobnej miestnosti a na Mestskej polícii |
Slovtel a.s. |
54147972 |
1,322.82 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2023/ZZVB-OPSM |
5.4.2023 |
Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam, predmetom... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
5.4.2023 |
dodanie programu na základe zmluvy podľa objednávky č. CP230030 |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
5.4.2023 |
dodanie skartovacieho zariadenia |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,153.00 EUR |
