| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800204 |
14.4.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
196.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230288 |
14.4.2023 |
Nákup náplní do tlačiarní |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
872.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230659 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarne, toner - TKO |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné služby - 3/2023 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
434.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2306001 |
14.4.2023 |
Spolupráca pri realizácii programu - Revolution Train Tour - jar 2023 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
3,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000464891 |
14.4.2023 |
Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Gábriša, P. Matejku |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
121.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000464888 |
14.4.2023 |
Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. Hurbanova , Weisseho |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
206.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230068 |
14.4.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - prednosta |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,942.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230258 |
14.4.2023 |
Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
426.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné služby 2/2023 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230020 |
14.4.2023 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
923.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
14.4.2023 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117780 |
14.4.2023 |
Majetok obce a VÚC - seminár online - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
Nakladateľstvo C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
202.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
14.4.2023 |
Koncert speváka P. Latáka - MDŽ 2023 |
Laták Pavol - PL.Music |
50707469 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052311435 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4,237.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
14.4.2023 |
Správa aplikácie 3/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4042023 |
14.4.2023 |
Školenie "Odchyt túlavých zvierat" - MsP p.Pastorek, Kubíček, Malínek, Jarábek |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov |
493546 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230063 |
14.4.2023 |
Prefakturácia nákladov na elektriku a plyn za rok 2022, Ul. Komenského 779/8 - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
956.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231102815 |
14.4.2023 |
Autorská odmena za licenciu - Laták, MDŽ |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
14.4.2023 |
Vyhotovenie projektového energetického hodnotenia - budova MsÚ |
Bývanie v harmónii - Ing. Ľubomír Poruban |
44550472 |
1,180.00 EUR |
