| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
03/2023 |
20.3.2023 |
Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na objekte Palkovičova 3/1, v Novom Meste nad... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
111,155.23 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2023/OV |
20.3.2023 |
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - časť Zber dát a zameranie. |
SK GEODETI, s.r.o. |
35 971 525 |
81,420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2023/OV |
20.3.2023 |
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS - časť Software |
HELICOP, s.r.o |
47 555 866 |
81,108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
1/2023/MKB |
17.3.2023 |
poskytovanie služby výkonu funkcie manažéra pre kybernetickú bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50 813 528 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023056 |
17.3.2023 |
Predsezónna úpravu trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320039 |
16.3.2023 |
Pranájom auta - Referendum 2023 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230080 |
16.3.2023 |
Oprava brzd - Škoda Roomster MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
580.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223018266 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 16.8.22 do 17.1.23 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
815.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230013 |
16.3.2023 |
Úprava exestujúceho nábytku |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230088 |
16.3.2023 |
Antivirus ESET Protect na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,228.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300241 |
16.3.2023 |
Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
63.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
16.3.2023 |
Catering - Javorina, Javorina 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
569.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752016 |
16.3.2023 |
Trovy starej exekúcie - EX175/2016, 176/2016, 178/2016, 179/2016, 180/2016, 181/2016 |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012023 |
16.3.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 2. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
17,394.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012320639 |
16.3.2023 |
Záloha elektriky 2/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Ing. F. Mašlonka |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022144 |
16.3.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č.23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40,512.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7223 |
16.3.2023 |
Školenie - sloboda informácií - Lacko |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800107 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
182.54 EUR |
