| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023085 |
24.4.2023 |
kamenná dlažba 8/11 |
XLABEL s.r.o. |
36671584 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1 k zmluve o dielo č. 20/2022 |
24.4.2023 |
dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 20/2022, ktorým sa mení čas plnenia |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2023/NZ-OPSM |
24.4.2023 |
Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
20.4.2023 |
alkotester |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
1,972.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
18.4.2023 |
Vodorovné a dopravné značenie Úpravy priestoru križovatky II/504 - MK Dr. Markoviča Nové... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023080 |
18.4.2023 |
dodanie skenera a programu |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
441.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
12138/2022 |
18.4.2023 |
darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... |
Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
07/2023/OV |
14.4.2023 |
Zlepšenie kvality športovej infraštruktúry v Novom Meste nad Váhom |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44 082 371 |
208,360.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230244 |
14.4.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, MsP, KD |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
712.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230045 |
14.4.2023 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20486 |
14.4.2023 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052304564 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4,544.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230046 |
14.4.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230050 |
14.4.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
272.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
Stavebné práce - historické pivnice |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032023 |
14.4.2023 |
Minimum hlavného kontrolóra , 2.stupeň - online školenie - Mgr. P. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012323193 |
14.4.2023 |
Záloha elektriky 3/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
712022 |
14.4.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrovka |
687243 |
620.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23029 |
14.4.2023 |
Odchytová vrhacia sieť - MsP |
Brcko Ján MVDr. |
17148561 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023030890 |
14.4.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
