| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1082021 |
14.4.2023 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Potvorice |
311936 |
179.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 - MsP |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
2,007.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300311863 |
14.4.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3,714.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001582171 |
14.4.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102301003 |
14.4.2023 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2,818.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230087 |
14.4.2023 |
Maľovanie kancelárie prednostu MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230088 |
14.4.2023 |
Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,507.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
14.4.2023 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584909 |
14.4.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,306.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411248624 |
14.4.2023 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584910 |
14.4.2023 |
Poštové služby - 2/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
886.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
14.4.2023 |
Opatrovateľská služba - 2/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,746.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800254 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
144.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223034188 |
14.4.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
71.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné služby 3/2023 - MsÚ, MsP, ZV, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
228.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001051701 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné služby 3/2023, prevolané hovory - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
199.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230014 |
14.4.2023 |
Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300915 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - ul. Krátka, Zelená |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
88.80 EUR |
