| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160111 |
18.12.2015 |
Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny 2016 - školenie Ing. Lišková |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215 |
18.12.2015 |
Zimná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15328 |
18.12.2015 |
Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci - MsÚ, SÚS, MsP |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215012673 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
84.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082015 |
18.12.2015 |
Ozvučenie - Mikuláš 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4780000041 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780000012 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150060 |
18.12.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801374 |
18.12.2015 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002_ |
14.1.2016 |
Realizačný prijekt - prístavba domu záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052015 |
14.1.2016 |
Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta NMnV - konečná faktúra |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590460010 |
14.1.2016 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
59,192.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201503234 |
14.1.2016 |
Výroba a materiál ihriska - MS Hurbanova |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
5,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97015 |
14.1.2016 |
Poskytnutie bazéna od 07-11/2015 - výkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801373 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511 |
14.1.2016 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1490460032 |
14.1.2016 |
Chodníky, odstavné plochy a vnútrobloky - M.R. Štefánika |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
1,469.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150059 |
14.1.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620032673 |
14.1.2016 |
Bezpečná práce r. 2016 - ročné predplatné Rzavský |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
33.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114094401 |
14.1.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34.56 EUR |
