| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215094655 |
14.1.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
108.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215553 |
14.1.2016 |
Tlač propagačných materiálov - Javorina, Javorina |
Tising s.r.o. |
31430937 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
742015 |
14.1.2016 |
Kominárske práce - MsÚ, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020150115 |
14.1.2016 |
Preprava autobusom NMnV - Bratislava- Kice a späť - ZO telesne postihnutí |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015120_ |
14.1.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Krátka ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
31,117.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590460012 |
14.1.2016 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
12,684.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372015 |
14.1.2016 |
Vypracovanie geometrického plánu "distribučný rozvod NNK" - objekt bývalých vojenských... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
357.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150022 |
14.1.2016 |
Rekognoskaciu terénu, odber a analýzu vyoriek vody - ZV |
Flos Aquae z.s. |
65767853 |
527.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006992 |
14.1.2016 |
Vyúčovanie elektriky 11/2015 - MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
223.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015056_ |
14.1.2016 |
Údržba a servis kotla - MsÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015115_ |
14.1.2016 |
Odstránenie havárijného stavu v NTK - ŠH |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
745.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15636 |
14.1.2016 |
Obedy 12/2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
130.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15139 |
14.1.2016 |
Zastavenie EX265/14 - M. Prokop |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
45.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222015 |
14.1.2016 |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - MsÚ, AFC |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232015 |
14.1.2016 |
Dodatočné vykonanie odbornej prehliadky a skúšky - ŠH, MsÚ 2 |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801432 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801433 |
14.1.2016 |
Benzín 12/2015 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7511028047 |
14.1.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151133905 |
14.1.2016 |
Autorská odmena - Art Music Orchester |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151133911 |
14.1.2016 |
Autorská odmena - hudobná skupina HRANA |
SOZA |
178454 |
60.00 EUR |
