Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2151133910	14.1.2016	Autorská odmena- H. Vrtichová	SOZA	178454	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	353332015	14.1.2016	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	789.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150199	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150198	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,821.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150196	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150197	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,499.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150760	14.1.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	43.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150763	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3,673.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150762	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	730.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015040	14.1.2016	Materiál pre opravu a preinštalovanie servera - Sony Realshot - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	727.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015039	14.1.2016	Montáž kamerového systému v železničnom podchode - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	3,160.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150769	14.1.2016	Prečistenie prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	140.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150770	14.1.2016	Rozvoz betlehemskeho svetla - Škoda Octavia - MsBP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	61.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150766	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2,771.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150765	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3,837.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150081	14.1.2016	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,025.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150079	14.1.2016	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4,839.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150117	14.1.2016	Prefakturácia studenej vody- r. 2014 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,554.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	1732015	14.1.2016	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1,359.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	1742015	14.1.2016	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1,540.58 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00