Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11402015 | 14.1.2016 | Bežné výdavky - bezpečnosť, odp. hospodárstvo, šport | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1622015 | 14.1.2016 | Poznávanie drevín 2 - Listnaté kry | Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 13.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6780087598 | 14.1.2016 | Telekomunikačné služby 11/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015117 | 14.1.2016 | Rekonštrukcia chodníkov Hájovky - vnútroblok - Považská ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 35,614.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1842015 | 14.1.2016 | Upratovacie služby - 11/2015 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 530.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111151249 | 14.1.2016 | Stavebné práce asfaltobetónovej vrstvy MK - 11/2015 | Doprastav Asfalt, a.s. | 46120602 | 29,005.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015189 | 14.1.2016 | Oprava mestského rozhlasu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 1,546.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222015 | 14.1.2016 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC | JTB s.r.o. | 45351911 | 211.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2032015 | 14.1.2016 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami - 4 Q2015 - MsÚ, MsP, ZOS,... | Rzavský Rudolf Bc. | 43480624 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150100379 | 14.1.2016 | Občerstvenie - MsR | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 157.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.1.2016 | Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 269.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1510970 | 14.1.2016 | Služobné oblečenie - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1,905.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25217 | 14.1.2016 | Odpadkové koše | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 23,998.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801402 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801401 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1512098 | 14.1.2016 | Programové vybavenie doftvéru | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 23,856.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150061 | 14.1.2016 | Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... | Obec Kočovce | 00311685 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000888026 | 14.1.2016 | Poštové služby - 11/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 479.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150743 | 14.1.2016 | Vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150747 | 14.1.2016 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 91.88 EUR |