Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 19.8.2015 | Plyn 8/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.8.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 233.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150957 | 19.8.2015 | Vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150193 | 19.8.2015 | Ročná aktualizácia licencií pre poštový servis + antivírový program | JKC, s. r. o. | 44310595 | 990.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150029 | 19.8.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BKP HOLDING, spol. s.r.o. | 44115598 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62015 | 19.8.2015 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 | DH Bučkovanka | 400.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 72015 | 19.8.2015 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 | DH Vlčovanka | 34008101 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 7.9.2015 | Pracovná obuv - MsP | EMBE - OBUV \Mária Brlitová | 34490663 | 1,210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150458 | 7.9.2015 | Čistenie kanalizácie - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15075 | 7.9.2015 | Zastavenie EX 164/14 - P. Lesay | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 63.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15074 | 7.9.2015 | Zastavenie EX 65/14 - Lesaj | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 50.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000856327 | 7.9.2015 | Spracovanie poštových peňažných poukážok - 7/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 64.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5776300211 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6776206280 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4776206309 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 125.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 952015 | 7.9.2015 | Náklady na zdravotné posudky - 06-07/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1162015 | 7.9.2015 | Opatrovateľská služba - 7/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,667.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215008197 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 73.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800847 | 7.9.2015 | Benzín 8/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1104798610 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37.70 EUR |