| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
942015 |
20.7.2015 |
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 2. štvrťrok 2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015060_ |
4.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - Javorinská ul. (pri zimnom štadione) |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,245.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Bojnická kapela o.z. |
37919377 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000726 |
19.8.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506206700 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
19.8.2015 |
Prípravné práce k auditu za r. 2014 |
Laurová Magdaléna Ing. |
|
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
288492015 |
19.8.2015 |
Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36310735 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
90.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800789 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800790 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059025954 |
19.8.2015 |
Stravné lístky 8/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715083 |
19.8.2015 |
Elektrická energia 8/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915036085 |
19.8.2015 |
Finančný spravodaj r. 2016 - MsÚ |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800815 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800816 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003392 |
19.8.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015023 |
19.8.2015 |
Prenájom optickej siete - 8/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015024 |
19.8.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815081 |
19.8.2015 |
Elektrická energia - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
