| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015129_ |
17.6.2015 |
Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
704.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15037 |
17.6.2015 |
Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115014 |
17.6.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
224.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015167 |
17.6.2015 |
Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150746 |
17.6.2015 |
Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - nebytové priestory - 6/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000841211 |
6.7.2015 |
Spracovanie poštových PP - 5/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
590.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15951836 |
6.7.2015 |
On-line kniha Verejné obstarávanie - predplatné 7/2015 do 6/2016 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
252.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215005958 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
79.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6774302959 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500178000 |
6.7.2015 |
Predplatné Pravda, Zdravie, Život - 2.polrok 2015 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
114.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3774302983 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800590 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
20.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800589 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001_ |
6.7.2015 |
Projektové práce - Dom záhradkárov |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
12,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500473 |
6.7.2015 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150023 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150024 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115020 |
6.7.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,156.24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150021 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60.00 EUR |
