Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 662015 | 6.7.2015 | Zdravotné posudky 02-05/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 652015 | 6.7.2015 | Opatrovateľská služba - 5/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,321.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3774398368 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100733457 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45130317 | 6.7.2015 | Servis klimatizácie - MsP | Techklima s.r.o. | 36312363 | 64.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000842945 | 6.7.2015 | Poštové služby - 5/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,680.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5915027101 | 6.7.2015 | Zbierka zákonov 2015 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150361 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150351 | 6.7.2015 | Oprava vodovodnej batérie - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 73.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215036985 | 6.7.2015 | Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 1,003.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150368 | 6.7.2015 | Prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150369 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 262.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6150324 | 6.7.2015 | Preprava autobusom NMnV -Česká Skalica a späť - KD | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800619 | 6.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800618 | 6.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015047_ | 6.7.2015 | Rekončtrukcia chodníkov Dukelská ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 18,356.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254492015 | 6.7.2015 | Príspevok pre AFC - elektrika, plyn | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,149.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150026 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015100004 | 6.7.2015 | Hudobné vystúpenie skupiny NeverBack - Deň mesta 2015 | Agentúra Žijeme Hudbou, o.z. | 42370540 | 250.00 EUR |