Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 522000715 | 17.6.2015 | Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu bývalých... | Slovenská technická univerzita | 397687 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 522000615 | 17.6.2015 | Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu... | Slovenská technická univerzita | 397687 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215217 | 17.6.2015 | Tlač plagátov a pozvánok - Deň Mesta | Tising s.r.o. | 31430937 | 301.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800558 | 17.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 173.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800559 | 17.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 98.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150306 | 17.6.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,532.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150305 | 17.6.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,970.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1510359 | 17.6.2015 | Taška na doklady - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 287.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201522 | 17.6.2015 | Odborný seminár - novela zákona o ochrane pred požiarmi - Bc. Rzavský | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150225 | 17.6.2015 | Náplň do tlačiarne - HP CF210X | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 80.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150015 | 17.6.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15276 | 17.6.2015 | Obedy 5/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 159.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 17.6.2015 | Prenájom optickej siete 6/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 17.6.2015 | Elektronická komunikačná služba 6/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.6.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150014 | 17.6.2015 | Fakturujeme Vám dodávku plynu | Zariadenie pre seniorov | 42372984 | 10,256.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815061 | 17.6.2015 | Elektrická energia 6/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201530003 | 17.6.2015 | Veniec, kytica - 70. výročie oslobodenia republiky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 92.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 17.6.2015 | Plyn 6/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015002261 | 17.6.2015 | Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0.71 EUR |