| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015019_ |
18.4.2015 |
Rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici Odborárska - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
24,143.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715043 |
18.4.2015 |
Elektrická energia 4/2015 - MsÚ, ZOS, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500290 |
18.4.2015 |
Záloha na tvorbu a uverejnenie plošnej inzercie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362015 |
18.4.2015 |
Personálny rast zamestnancov obcí a miest - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.4.2015 |
Prenájom optickej siete 4/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015011 |
18.4.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150240 |
18.4.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15139 |
18.4.2015 |
Obedy 3/2015 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
237.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16042015 |
18.4.2015 |
Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektov verejnej správy - školenie Ing.... |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915014561 |
18.4.2015 |
Zbierka zákonov SR r. 2015 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032 |
18.4.2015 |
Zastavenie EX94/11 - RYPRESSTAV s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492015 |
18.4.2015 |
Zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami - 1. štvrťrok - MsÚ, MsP, ZOS,... |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.4.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815041 |
18.4.2015 |
Elektrická energia 4/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.4.2015 |
Plyn 4/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150365 |
18.4.2015 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215141 |
18.4.2015 |
Tlač propagačného materiálu - Festival A. Jurkovičovej |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,425.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115008 |
18.4.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - Ul. kpt. Nálepku |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,812.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.4.2015 |
Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
215.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059012750 |
18.4.2015 |
Stravné lístky - FAJ 2015 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
877.60 EUR |
