| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150126 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150099 |
7.4.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA-Defence, a.s. |
34139800 |
227.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000821436 |
7.4.2015 |
Poštové služby - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
930.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
310.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1093915644 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 -MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150015 |
7.4.2015 |
Reprezentačné futbalové dresy s príslušenstvom - žiaci, dorast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
7,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150016 |
7.4.2015 |
Potlač reprezentačných dresov komplet - žiaci, dotast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
427.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500219 |
7.4.2015 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150213 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,044.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150214 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,468.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560001540 |
7.4.2015 |
Matričné doklady - tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
189.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800257 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800258 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332015_ |
7.4.2015 |
Upratovacie služby - 2/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
474.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150165 |
7.4.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150510 |
7.4.2015 |
Preplatok plynu - 2/2015 - ZpS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-2,010.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5400614 |
7.4.2015 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000410 |
7.4.2015 |
Vyúčtovanie el. energie 1/2015 - Zariadenie pre seniorov |
ELGAS, sro |
36314242 |
-2,488.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030006 |
7.4.2015 |
Súpisné a orientačné čísla - smaltové tabule |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
152.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115006 |
7.4.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kmeťová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,107.24 EUR |
