Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20150077 | 18.3.2015 | Náplne do tlačiarní - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1,159.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815031 | 18.3.2015 | Elektrická energia 3/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 18.3.2015 | Plyn 3/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313415031 | 18.3.2015 | Elektrická energia 3/2015 - Zariadenie pre seniorov | ELGAS, sro | 36314242 | 3,865.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014105 | 18.3.2015 | Plyn 3/2015 - Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4,715.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 215.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150231 | 18.3.2015 | Vodné, stočné, teplo, daždová voda - 3/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015008 | 18.3.2015 | Prenájom optickej siete 3/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015009 | 18.3.2015 | Elektronická komunikačná služba 3/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151024 | 18.3.2015 | Kancelárske potreby | Sinova s.r.o. | 36318086 | 921.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015006_ | 18.3.2015 | Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom Športová ulica - ľavá strana od RD č. 4 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 25,419.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650148133 | 18.3.2015 | Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - rok 2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115004 | 18.3.2015 | Vykonané práce a súpis materiálu - Ul. Kmeťova, Záhradnícka, K. Uhra | TRIM s.r.o. | 31597076 | 25,744.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150210 | 7.4.2015 | Dodávka repasovaných tonerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 1,077.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215100 | 7.4.2015 | Kopírovací papier - MsÚ | Tising s.r.o. | 31430937 | 989.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15116 | 7.4.2015 | Obedy 2/2015 - MsÚ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 121.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000818652 | 7.4.2015 | Spracovanie PPP - 2/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 12.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4101568197 | 7.4.2015 | Aktualizácia pogramu ASPI - rok 2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 732.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215006936 | 7.4.2015 | Vodné, stočné, zrážky - 1/2015 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 92.47 EUR |