| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5915005501 |
7.4.2015 |
Obchodný vestník - predplatné r. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150037 |
7.4.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590018607 |
18.4.2015 |
Predplatné služby štanderdnej technickej podpory APV - 3/2015 až 2/2016 |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55150009 |
18.4.2015 |
Výroba tabuľky s menom a podpisom " Eva Landlová" - Kver Tálie 2015 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800290 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800291 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030123 |
18.4.2015 |
Opravy a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, MsP, kryt CO, ZOS, Útulok,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
203.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502336475 |
18.4.2015 |
Telekomunikačné služby - 2/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17042015 |
18.4.2015 |
Školenie - Zdravotné a sociálne poistenie v mzdovej učtárni r. 2015 |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030122 |
18.4.2015 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
43.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18351 |
18.4.2015 |
Osvedčovacia kniha a hlavičkové papiere - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059011593 |
18.4.2015 |
Stravné lístky 4/2015 - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,896.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.4.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Nové Mesto nad Váhom - Športová ulica - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,733.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150025 |
18.4.2015 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
108.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215014842 |
18.4.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
129.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150351 |
18.4.2015 |
Demontáž a montáž pneumatík - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
52.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001099 |
18.4.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505350 |
18.4.2015 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2015 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800317 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
106.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800318 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.36 EUR |
