Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300150264 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,919.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150266 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 128.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150267 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 458.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150265 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,756.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3792015 | 6.5.2015 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 380.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015085 | 6.5.2015 | Náradie - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 399.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19052015 | 18.5.2015 | Školenie - Personálny špeciál | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7503300503 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201530001 | 18.5.2015 | Vence - 70. výročie oslobodenia mesta | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 53.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201520385 | 18.5.2015 | Údržba vojnových hrobov | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 54.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150004 | 18.5.2015 | Fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie | Zariadenie pre seniorov | 42372984 | 4,636.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 562015 | 4.6.2015 | Opatrovateľská služba - 4/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,449.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150020 | 18.5.2015 | Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský | ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o. | 35765607 | 280.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800422 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800423 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150057 | 18.5.2015 | Dodávka a montáž zariadenia GPS a ročná služba - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059015146 | 18.5.2015 | Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,396.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800442 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 145.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800443 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715053 | 18.5.2015 | Elektrická energia - 5/2015 - ZOS, MsU, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |