Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8844307440 | 18.5.2015 | Ročné predlplatné časopisu pre informatikov - CHIP DVD - 8/2015 až 7/2016 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150207 | 18.5.2015 | Dodanie a preloženie ústredne automat. závlahy - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 1,584.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150206 | 18.5.2015 | Presun postrekovačov - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 996.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015050006 | 18.5.2015 | Súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 235652015 | 18.5.2015 | Príspevok pre AFC - 4/2015 - futbal mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,348.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7773350358 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3773350400 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 4/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000833308 | 4.6.2015 | Spracovanie PPP - 4/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 68.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 773449187 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372015 | 4.6.2015 | Ozvučenie kladenia vencov - 70. výročie oslobodenia republiky | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015002_ | 4.6.2015 | Vystúpenie speváckeho zboru - 70. výročie oslobodenia republiky | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150276 | 4.6.2015 | Prečistenie kanalizácie - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 220.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800469 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800470 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 49.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1097911522 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby - 4/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2151114308 | 4.6.2015 | Autorská odmena - ĽH Borovienka - Máj, máj, máj | SOZA | 178454 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 286.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215004823 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 98.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150045 | 4.6.2015 | Strava pre účastníkov cyklistických pretekov | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1,350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 239032015 | 4.6.2015 | Príspevok pre VK - elektrika, plyn 5/2015 | Volejbalový klub | 34005668 | 1,111.65 EUR |