| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7771459433 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8771459731 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6771459757 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
165.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800230 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800231 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215002532 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150016 |
7.4.2015 |
Projekt stavby pre stavebne povolenie |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
19,224.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150034 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150035 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150036 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150033 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150082 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,274.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150080 |
7.4.2015 |
oprava a údržba bytových domov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,321.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150045 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150044 |
7.4.2015 |
Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150043 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150046 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150148 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
152.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150149 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
543.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150119 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.25 EUR |
