Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 215023471 | 18.5.2015 | Vodné, stočné, zrážky - 10.3 až 13.4.2015 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 95.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150169 | 18.5.2015 | IP telefón k pevnej linke - pomocná pokladňa MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 83.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015032_ | 18.5.2015 | Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 24,162.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115011 | 18.5.2015 | Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kpt. Nálepku | TRIM s.r.o. | 31597076 | 18,020.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4312015 | 18.5.2015 | Kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001666 | 18.5.2015 | Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150128 | 18.5.2015 | Školenie a preskúšanie pracovníka R. Kolárika - obsluha plynových kotlov | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150127 | 18.5.2015 | Odborné prehliadky a skúšky - ŠH, AFC, MsÚ, ZOS | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 749.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150034 | 18.5.2015 | Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 48.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815051 | 18.5.2015 | Elektrická energia 5/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 18.5.2015 | Plyn - 5/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1,240.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15219 | 18.5.2015 | Obedy - 4/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 159.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 232.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150611 | 18.5.2015 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 5/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234292015 | 18.5.2015 | Príspevok pre VK | Volejbalový klub | 34005668 | 525.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500386 | 18.5.2015 | Uverejnenie plošnej inzercie - priamy prenájom Nám. Slobody 5/6 | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 22.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 18.5.2015 | Elektronická komunikačná služba - 5/2015 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015014 | 18.5.2015 | Prenájom optickej siete 5/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362015 | 18.5.2015 | Ozvučenie - Máj. máj, máj 2015 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |