Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2151102586 | 10.3.2015 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2014 | SOZA | 178454 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 292.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000814329 | 10.3.2015 | Poštové služby 1/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 701.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242015 | 10.3.2015 | Upratovacie služby 1/2015 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 549.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150072 | 10.3.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015020006 | 10.3.2015 | smaltované uličné tabule | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 99.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015020005 | 10.3.2015 | smaltované súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201520201 | 10.3.2015 | Preprava autom - Referendum o rodine | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 29.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 10.3.2015 | Školenie - Optimálne riešenie problémov vo Verejnom obstarávaní | KM Prestige colsunting, s.r.o. | 45685029 | 330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72 | 10.3.2015 | Školenie - Efektívna administratíva a odmeňovanie volených funkcionárov | Academia Istropolitana | 699438 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015040 | 10.3.2015 | Tonery čierne a farebné - Toshiba e - Studio 351c | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 506.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115003 | 10.3.2015 | Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská | TRIM s.r.o. | 31597076 | 8,920.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151013 | 10.3.2015 | Kancelárske potreby | Sinova s.r.o. | 36318086 | 1,324.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18317 | 10.3.2015 | Výroba pečiatok | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 93.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000817764 | 10.3.2015 | Tlač poštových peňažných poukazov - 2/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 156.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015046_ | 10.3.2015 | Náradie - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 898.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041500385 | 10.3.2015 | Zbierka zákonov SR r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 64.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 154093 | 10.3.2015 | výmena zmiešavacích ventilov pre sprchy-športová hala | Marták Jozef Ing. | 30034094 | 518.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150084 | 18.3.2015 | prečistenie kanalizácie-útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313415011 | 18.3.2015 | Elektrická energia 1/2015 - Zariadenie pre seniorov | ELGAS, sro | 36314242 | 3,870.00 EUR |