| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150003 |
11.2.2015 |
Odmena komisionára - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150004 |
11.2.2015 |
Odmena komisionára - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150002 |
11.2.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150001 |
11.2.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10282015 |
11.2.2015 |
Príspevok pre VK - 1/2015 - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501007 |
11.2.2015 |
Ročná údržba Informačného systému IIS MIS - r. 2015 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1,022.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100077 |
11.2.2015 |
Výmena ortofotomáp v zasadacích miestnostiach MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
368.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
11.2.2015 |
Poistenie za Zodpovednosť miest a obcí r. 2015 - MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2015 |
Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800039 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800038 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150266 |
11.2.2015 |
Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-138.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150265 |
11.2.2015 |
Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-921.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
11.2.2015 |
Preplatok pre vyúčtovaní pluny r. 2014 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412039 |
11.2.2015 |
Kúpa Bytového domu |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
1,321,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150004 |
11.2.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
399.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132015 |
11.2.2015 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
20.2.2015 |
Ozvučenie - Javorina , Javorina |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150001 |
20.2.2015 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500391946 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.14 EUR |
