Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 15003 | 20.2.2015 | Zastavenie EX 121/07 Gažo | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 61.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15004 | 20.2.2015 | Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2015 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151001 | 20.2.2015 | Kancelárske potreby - Referendum 2015 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800077 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 30.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800076 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002 | 20.2.2015 | Fotografické práce | Mádr Vladislav | 100.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1089893327 | 20.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059004531 | 20.2.2015 | Stravné lístky 2/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,699.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62015 | 20.2.2015 | Znalecký posudok č. 6/2015 a 7/2015 - Športová hala, Dom služieb | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 20.2.2015 | Víno - II. charitatívny ples | VINUM KULT, s.r.o. | 43996132 | 1,081.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800089 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 138.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800090 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715023 | 20.2.2015 | Elektrická energie 2/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72015 | 20.2.2015 | Opatrovateľská služba - 1/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,628.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72015 | 20.2.2015 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce r. 2015 - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150034 | 20.2.2015 | Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150004 | 20.2.2015 | Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2,846.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150283 | 20.2.2015 | Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,084.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1115002 | 20.2.2015 | Chodníky - Sídlisko Javorinská ZoD 8/2014/TRIM | TRIM s.r.o. | 31597076 | 15,960.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150070 | 20.2.2015 | Doprava autom - Referendum o rodine | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 64.80 EUR |