| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
27232015 |
20.2.2015 |
Doprava autom - Referendum o rodine |
Spoločný úrad samosprávy |
|
7.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22015383 |
20.2.2015 |
Licencia na r. 2015 - portál iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150035 |
20.2.2015 |
Prefakturácia el. energie na kamery - Partizánska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150039 |
20.2.2015 |
Prefakturácia el. energie a plynu za rok 2014 - Únia telesne postihnutých, Komenského ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
821.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
20.2.2015 |
Prenájom optickej siete - 2/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
20.2.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215041 |
20.2.2015 |
Dotlač plagátov na divadelnú hru - Víla Šťastenka |
Tising s.r.o. |
31430937 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150124 |
20.2.2015 |
Vodné, stočné, teplo, dožďová voda - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815021 |
20.2.2015 |
Elektrická energia 2/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
20.2.2015 |
Plyn 2/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
240.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000811369 |
10.3.2015 |
Spracovanie poštových poukážok - 1/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215001868 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15065 |
10.3.2015 |
Obedy - 1/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
147.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
10.3.2015 |
Zastavenie EX135/14 - V. Marek |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
50.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17022015 |
10.3.2015 |
Elektronické trhovisko - školenie |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232015 |
10.3.2015 |
Nákladby na posudky za 11-12/2014 a 1/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150043 |
10.3.2015 |
Prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770485759 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
178.92 EUR |
