| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.1.2015 |
Plyn 1/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
19.1.2015 |
Školenie - Daňové priznanie k dani z príjmov 2014 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.1.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059000119 |
19.1.2015 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,831.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815011 |
19.1.2015 |
Elektrická energia 1/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500023 |
19.1.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
38.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210642132 |
19.1.2015 |
Vyúčovanie el. energie za kamery - Ul. P. Matejku a Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
19.1.2015 |
Prenájom optockej siete 1/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002 |
19.1.2015 |
Elektronická komunikačná služba 1/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214600 |
11.2.2015 |
Tlač plagátov a pozvánky - Javorina |
Tising s.r.o. |
31430937 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1769531266 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
73.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215000692 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
81.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
769531463 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné slyžby - 12/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000803755 |
11.2.2015 |
Spracovanie poštových poukážok 12/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000804518 |
11.2.2015 |
Poštové služby - 12/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
699.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140691 |
11.2.2015 |
Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14496 |
11.2.2015 |
Obedy 12/2014 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
142.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
269.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4769531490 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
152.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041402288 |
11.2.2015 |
Úplné znenia r. 2014 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
35.07 EUR |
