Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5041402134 | 11.2.2015 | Stavebné právo r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 141.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800011 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800012 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1501006 | 11.2.2015 | Ročná údržba a metodická podpora - MIS-AIS a MIS-EIS | A.V.I.S. s.r.o. | 31359159 | 8,737.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215007 | 11.2.2015 | Ocenenie VOP, KPP - Javorina 1/2015 | Creo s.r.o. | 36338290 | 614.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52015 | 11.2.2015 | Nakladanie s majetkom a ZH obce - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 148.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140704 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 813.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140705 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 658.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140696 | 11.2.2015 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 82.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140700 | 11.2.2015 | Kúrenárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 41.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140708 | 11.2.2015 | Výmena čerpadla - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 124.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140709 | 11.2.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014006169 | 11.2.2015 | Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 6.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400646595 | 11.2.2015 | Finančný spravodaj r. 2014 - vyúčtovanie | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 39.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140703 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 923.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140702 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,906.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150267 | 11.2.2015 | Vyúčtovanie plynu r. 2014 - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 20.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041404062 | 11.2.2015 | Finančný spravodajca r. 2014 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14510 | 11.2.2015 | Dofakturácia za spotrebovanú el. energiu, vodu, plyn - 4. štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 121.50 EUR |