Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014113	12.1.2015	Rekonštrukcia chodníkov liate asfalty - Vinohradnícka ul. pravá strana	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	28,257.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014112_	12.1.2015	Liaty asfalt - Ulice Čachtická , M. R. Štefánika	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	1,047.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410062	12.1.2015	Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov	WOOD IN s.r.o.	46626239	2,159.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	2152014	12.1.2015	Opatrovateľská služba - 12/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6,677.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7411541688	12.1.2015	Telekomunikačné služby 12/2014 - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	28.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	214000660	12.1.2015	Vodné, stočné, zrážky - 11/2014 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	97.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150114	12.1.2015	Školenie - Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015	RELIA s.r.o.	31369308	8.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014244_	12.1.2015	náradie VPP	Sadovský Peter - PEKOV	32778163	867.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2142019146	12.1.2015	Magnetická tabuľa - Zariadenie pre seniorov	ŠEVT a.s.	31331131	206.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801424	19.1.2015	Benzín 12/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	146.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1412040	19.1.2015	Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho	Stabilit spo. s.r.o.	31102361	7.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1412038	19.1.2015	Pozemok	Stabilit spo. s.r.o.	31102361	6,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715013	19.1.2015	Elektrická energia 1/2015 - ZOS, KD, Útulok, MsÚ, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140662	19.1.2015	Rozvoz Betlehemského svetla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7140815988	19.1.2015	Vyúčtovanie el. energie za kamery - Ctiborova a Sládkoviča	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	76.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.1.2015	Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	238.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	2182014	19.1.2015	Upratovacie služby 12/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	642.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	2232014	19.1.2015	Vyúčtovanie 01-12/2014 - poskytnutie sociálnej služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-722.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	4014351	19.1.2015	Ohňostroj - PF 2015	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150020	19.1.2015	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 1/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526.73 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00