Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201427005 | 12.1.2015 | Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 1,086.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140195 | 12.1.2015 | Odmena komisionára - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140192 | 12.1.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140193 | 12.1.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140194 | 12.1.2015 | Odmena komisionára - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140648 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,791.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140650 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,930.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140647 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,454.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014205 | 12.1.2015 | Oprava mestského rozhlasu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 895.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014032 | 12.1.2015 | Preinštalovanie systému v PC, opravu kamery č. 27 /lávka nad železn. tratou/ a kamera c. 24... | O-NET s.r.o. | 36336653 | 471.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140649 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 109.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014114 | 12.1.2015 | Vianočné posedenie - MsÚ | KEG, sro | 36337498 | 693.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201412019 | 12.1.2015 | Smaltované uličné tabule | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 136.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214587 | 12.1.2015 | Tlač plagátov - Víla Šťastenka | Tising s.r.o. | 31430937 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114065 | 12.1.2015 | Prevedené stavebné práce - Jasná ul | TRIM s.r.o. | 31597076 | 13,688.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142014 | 12.1.2015 | Ozvučenie - Vianočné trhy 2014 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801404 | 12.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801403 | 12.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 532014 | 12.1.2015 | Výroba a dodávka sedačiek - AFC štadión | ALMERIS, s.r.o. | 35848235 | 1,599.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11400583 | 12.1.2015 | Gumové rohože a rezerva - TOYOTA | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 175.46 EUR |