Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 31452014 | 12.1.2015 | Parlamentný kuriér r. 2015 - predplatné | SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 31440517 | 39.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140642 | 12.1.2015 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015189_ | 12.1.2015 | Počítače s príslušenstvom a tlačiarne - MsÚ | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4,541.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000796977 | 12.1.2015 | Spracovanie poštových PP - 11/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 9.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2072014 | 12.1.2015 | Upratovacie služby 11/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 474.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1087924705 | 12.1.2015 | Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20143051 | 12.1.2015 | Nové daňové tlačivá - DzN, DzP... | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | 17644429 | 255.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150114 | 12.1.2015 | Školenie - povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke | RELIA s.r.o. | 31369308 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 401214 | 12.1.2015 | Zabezpečenie činnosti s verejným obstaraním - el. energia | TENDER&Development, s.r.o. | 44721307 | 1,300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 301214 | 12.1.2015 | Zabezpečenie činnosti s VO - plyn | TENDER&Development, s.r.o. | 44721307 | 1,250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13542014 | 12.1.2015 | Kapitálové výdavky - rozvádzače verejného osvetlenia Trenčianska ul. | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 2,796.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13532014 | 12.1.2015 | Bežné výdavky - bezpečnosť, odpad. hospodárstvo, komunikácie, prost. pre život | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 55,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4768582732 | 12.1.2015 | Telekomunikačné služby 11/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014121161 | 12.1.2015 | Pokládku asfaltobetónu - Piešťanská ul., vnútroblok Dukelská, komunikácia Škultétyho ul. | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 11,568.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014234_ | 12.1.2015 | Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 992.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140140 | 12.1.2015 | Drobné elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov | BIVA s.r.o. | 36329827 | 633.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014235_ | 12.1.2015 | Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 427.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014005076 | 12.1.2015 | Vyúčtovanie el. energie od 1-10/2014 - Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | -335.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000524514 | 12.1.2015 | Uverejnenie inzercie - OVS Dolné samoty | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114064 | 12.1.2015 | Prevedené stavebné práce na chodníkoch - Jasná ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 21,243.67 EUR |