| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1410656 |
19.12.2014 |
Nohavice výcvikové zimné a nohavice výcvikové tmavomodré - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,062.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768583075 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
768583106 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
148.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
19.12.2014 |
Revízia bleskozvodu - Útulok, ZOS, chata ZV |
JTB s.r.o. |
45351911 |
119.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482014 |
19.12.2014 |
Čistenie a kontrola komínov - MsÚ, AFC, Športová hala |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214015266 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 11/2014 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
63.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801347 |
19.12.2014 |
Benzín 12/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801348 |
19.12.2014 |
Benzín 12/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410333 |
19.12.2014 |
Osadenie obrubníkov - Trenčianska a Piešťanská |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
-3,497.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410250 |
19.12.2014 |
Cestné obrubníky - medzi kruhovým objazdom a križovatkou Ul. Trenčianska a Piešťanská |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
6,497.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220 |
19.12.2014 |
Kancelárske potreby pre účtovníčku a hospodárku - Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
1,191.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18221 |
19.12.2014 |
Kancelárske potreby - Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
1,182.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
401178000 |
19.12.2014 |
Predplatné časopisov na r. 2015 - Život, Zdravie, Pravda, Kopaničiar expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
136.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14158 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 159/14 - Janigová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
47.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140003 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 2ks/25€ = 50€\2. časť ... |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 4ks/25 €\2. časť 5ks/12 € |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14161 |
12.1.2015 |
Zastavenie exekúcie 471/10 - Ryprestav s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
61.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160 |
12.1.2015 |
Zastavenie exekúcie 259/10 - Rypresstav s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
94.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052014 |
12.1.2015 |
Ozvučenie - Mikuláš 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620024093 |
12.1.2015 |
Ročné predplatné časopisu r. 2015 - Bezpečná práca |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
