| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1842014 |
8.12.2014 |
Posudky pre poskytovanie soc. služieb - 08-10/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183/2014 |
8.12.2014 |
Upratovacie služby 10/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
531.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14420 |
8.12.2014 |
Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
12.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410034 |
8.12.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
138,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11402120 |
8.12.2014 |
Občerstvenie - Komunálne voľby 2014 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421261 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410576698 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140597 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
729.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140186 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140596 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,223.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140187 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140185 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140184 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140570 |
8.12.2014 |
Doprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801285 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801284 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140599 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,888.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140598 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,498.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9292014 |
8.12.2014 |
Čistviace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
400.00 EUR |
