| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140090 |
19.12.2014 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114168 |
19.12.2014 |
Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov |
Tomanec Ivan - Drogéria |
22823751 |
643.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514123 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801317 |
19.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801318 |
19.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
174.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
19.12.2014 |
Vyhotovenie ceny A. Jurkovičovej - Eurotália 2014 |
Polonský Marián |
430823756 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
19.12.2014 |
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky - r. 2013 |
Horáková Dagmar Ing. |
|
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200141330 |
19.12.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141131419 |
19.12.2014 |
Autorská odmena - Festival zborových spevov |
SOZA |
178454 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140606 |
19.12.2014 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
258.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214121 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14442 |
19.12.2014 |
Obedy 11/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141111 |
19.12.2014 |
Toaletný papier - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
139.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014248 |
19.12.2014 |
Ohňostroj - Mikuláš 2014 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
498.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012015 |
19.12.2014 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na dani z príjm. 2014 a novinky mzdy 2015 - školenie |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505782 |
19.12.2014 |
MY Trenčianske - predplatné na 2015 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421257 |
19.12.2014 |
Prenájom Zimného štadióna 9-10/2014 - MsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
23.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505651 |
19.12.2014 |
Predplatné MY Trenčianske r. 2015 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
