| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801140126 |
5.8.2014 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
23,809.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie projekt. dok. elektro - Nasv. prechodov pre chodcov Ul. Štúrova, M. Chrásteka, NMnV |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF141620 |
5.8.2014 |
IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,302.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114030 |
5.8.2014 |
Demontáž,montáž chodníkov ul. Malinovského - časť Juh |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,554.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000590 |
5.8.2014 |
rozbor vody pláž Bolt Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000589 |
5.8.2014 |
rozbor vody pláž Bolt Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201422 |
5.8.2014 |
Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29,869.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29285 |
5.8.2014 |
AFC mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800753 |
5.8.2014 |
benzín Msú |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
237.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800754 |
5.8.2014 |
benzín MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
187.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32014 |
5.8.2014 |
Multifunkčné ihrisko-Hájovky |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
26,993.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
5.8.2014 |
Multifunkčné ihrisko-ul. Hollého |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
13,980.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
5.8.2014 |
zamerania a kart.spracovanie ihriska AFC |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140073 |
5.8.2014 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
299.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6172014 |
5.8.2014 |
Čistrace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140062 |
18.8.2014 |
Prefakturovávame Vám výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru vzoriek zeleniny z... |
Monika Kubicová |
? |
22.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322014 |
18.8.2014 |
opatrovateľská služba |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,702.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140056 |
18.8.2014 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
18.8.2014 |
futbalové bránky |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
293572014 |
18.8.2014 |
Bežné výdavky - 8/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
