Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014030 | 4.4.2014 | Voda, stočné, voda z povrchu - nebytové priestory - MsU | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 29.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714035907 | 4.4.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 71.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.4.2014 | telekomunikačné služby 2/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 357.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602014 | 4.4.2014 | upratovacie služby 2/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 518.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72014 | 4.4.2014 | Školenie - Ohlasovanie drobných stavieb | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140131 | 4.4.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140391 | 4.4.2014 | Teplo - vyúčtovanie za nebytové prietory r.2013 - zasadačka MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,046.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000738683 | 4.4.2014 | Poštové služby - 2/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 713.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90123756 | 4.4.2014 | Vytýčenie telekomunikačných sietí - NsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140390 | 4.4.2014 | Vodné, stočné, osvetlenie, dažďová voda, teplo - vyúčtovanie nabytové priestory r.2013 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,491.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014085 | 4.4.2014 | Strava pre členov volebných komisií - Voľby prezidenta 2014 | Stredná odborná škola | 00159158 | 987.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140210 | 4.4.2014 | Toner R HP CE255X - MsU | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 111.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140425 | 4.4.2014 | Voda, teplo - vyúčtovanie za nebytové priestory r. 2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,128.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013136_ | 4.4.2014 | práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 317,865.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800238 | 4.4.2014 | benzín 3/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 206.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800237 | 4.4.2014 | benzín 3/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140132 | 4.4.2014 | doprava - Voľby prezidenta 2014 - I. kolo | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175142014 | 4.4.2014 | Príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1,035.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102014 | 4.4.2014 | Konsolidovaná účtovná závierka 2013 - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060019798 | 4.4.2014 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 57.72 EUR |