| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
233.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.3.2014 |
telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9759613093 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
161.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140256 |
18.3.2014 |
Užívanie nebytových priestorov 3/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
4.4.2014 |
Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1,465.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,616.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Hollubyho |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,801.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
4.4.2014 |
V zmyske vzájomného dohovoru Vám fakturujeme projekty nových rozvodov vody a kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,147.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkv liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Dukelská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2,797.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140096 |
4.4.2014 |
Hračky - ZPOS - uvítanie do života |
RYO - Ryljak Miroslav Ing. |
14051311 |
193.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014077 |
4.4.2014 |
obedy 2/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
133.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101450195 |
4.4.2014 |
Aktualizácia programu - ASPI - 2014 |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
732.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000736886 |
4.4.2014 |
Spracovanie PP 2/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400032 |
4.4.2014 |
Catering - Prvý charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214003153 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
123.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140044 |
4.4.2014 |
|
VITA software,s.r.o. |
? |
313.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1069379720 |
4.4.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014- MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
137812014 |
4.4.2014 |
príspevok pre VK - el. energia, voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
460.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141025_ |
4.4.2014 |
Kancelárske potreby - voľby prezidenta 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30312014 |
4.4.2014 |
Znalecký posudok - stanovenie VŠH pozemkov |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
195.00 EUR |
