Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 262013 | 5.8.2013 | odb. prehl.,rozšírenie VO ul. Tehelná | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | AFC-energie | AFC - Považan | 311863 | 4,635.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072013 | 5.8.2013 | AFC-mládež | AFC - Považan | 311863 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130100 | 5.8.2013 | fond prev,udr 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130101 | 5.8.2013 | f.oprav nebyty 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,446.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130102 | 5.8.2013 | odm.komisionara 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130103 | 5.8.2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300130400 | 5.8.2013 | opr.a udr.bytov 6/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,723.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130401 | 5.8.2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,912.14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300130402 | 5.8.2013 | opr.a udr.bytov 6/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,888.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130403 | 5.8.2013 | opr.a udr.byt.domov 6/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 685.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | VK prispevok energie | Volejbalový klub | 34005668 | 1,819.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713071060 | 19.8.2013 | voda ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 104.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4 | 19.8.2013 | betonová podlaha športová hala | Holbet Ing. Dušan Holenda | 34553959 | 2,128.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 73073411190 | 19.8.2013 | telefon MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 116.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6472013 | 19.8.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6462013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913041284 | 19.8.2013 | Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213308 | 19.8.2013 | Kopírovací papier | Tising s.r.o. | 31430937 | 1,192.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131120980 | 19.8.2013 | Kultúrno - spol. podujatie - Dni mesta 2013 | SOZA | 178454 | 360.00 EUR |