Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 320713 | 5.8.2013 | Odstránenie betónovej tribúny - Športová hala | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 7,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3404386 | 5.8.2013 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 19.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 5.8.2013 | Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie - "Rekonštrukcia objektu na byt. dom" | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 1,960.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013211_ | 5.8.2013 | Obedy 7/2013 - MsP, MsÚ | Stredná odborná škola | 00159158 | 20.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13278 | 5.8.2013 | Nájomné za nebytové priestory - 3. štvrťrok 2013 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1056212276 | 5.8.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 9.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.8.2013 | telefón MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 397.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000482 | 5.8.2013 | labor. rozbor-trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 60.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000490 | 5.8.2013 | rozbor vody Zelená voda pláž BOLT | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 47.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072013 | 5.8.2013 | volejb.klub-energie | Volejbalový klub | 34005668 | 2,780.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 5.8.2013 | Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013247_ | 5.8.2013 | Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o. | Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner | 37913581 | 90.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013039 | 5.8.2013 | Oprava porevíznych závad AFC štadión | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 190.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13098 | 5.8.2013 | exekučné trovy | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 75.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130164 | 5.8.2013 | aktualizácia licencií-poštový server | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,144.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | dotácia-bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130026 | 5.8.2013 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3532013 | 5.8.2013 | demontáž ústr. kúrenia po demontáži tribúny-Šport.hala | Firma Horňák H.P. | 32776331 | 384.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130934 | 5.8.2013 | preloženie káblov MTS ul. Banská | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 9,551.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 5.8.2013 | volejbal-mládež | Volejbalový klub -Ing. Jakovlev | 5,000.00 EUR |