Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 85513071 | 17.7.2013 | Elektrická emergia 7/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 833.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.7.2013 | Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013024 | 17.7.2013 | Prenájom optickej siete 7/2013 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013025 | 17.7.2013 | Elektronická komunikačná služba 7/2013 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130804 | 17.7.2013 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, dažďová voda - 7/2013 - nebytový priestor KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5892013 | 17.7.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, špotr | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 45,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5902013 | 17.7.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4751876211 | 5.8.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90111988 | 5.8.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 50713 | 5.8.2013 | Poskytnutie bazéna I. polrok 2013 | Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 5,974.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000684752 | 5.8.2013 | Spracovanie poštových poukážok 6/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 147.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213011565 | 5.8.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 174.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8751876217 | 5.8.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 751876208 | 5.8.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 229.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201318 | 5.8.2013 | LH Borovienka kultúrne leto | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013065 | 5.8.2013 | Inštalatérske práce-výmena ohrievača | Hadbábny Emill | 34491848 | 4,696.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213255 | 5.8.2013 | Kopírovací papier - MsÚ | Tising s.r.o. | 31430937 | 1,719.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130020 | 5.8.2013 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. | 36326739 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 5.8.2013 | DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2013 | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1392013 | 5.8.2013 | Upratovacie služby 6/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 542.28 EUR |