Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130079	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za byty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130080	2.7.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty vo vl. mesta - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,446.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130355	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4,595.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130357	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	611.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	332013	2.7.2013	Divadelné predstavenie v MsKS - Dni mesta 2013	DIVADLO BEZ OPONY s.r.o.	43794505	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1330803564	2.7.2013	Stravné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	485.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130501	2.7.2013	Dodávka a montáž kamerového systému - park J.M. Hurbana	ESS Slovakia s.r.o.	46968369	4,622.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	5	2.7.2013	Prenájom atrakcií - Deň mesta 2013	Pa - Li	41077491	56.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	43120202	2.7.2013	Realizačný projekt - Úprava vzduchotechniky divadelnej sály MsKS	Techklima s.r.o.	36312363	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	52013	2.7.2013	Reštaurovanie kamenného pomníku - J.M. Hurbana, park	Krajčo Juraj	17746345	3,450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	162013	2.7.2013	Obnova písma na pomníku J.L.Holubyho - park J.M. Hubrana	DVONTA s.r.o.	46957871	56.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	62013	2.7.2013	Posúdenie insolácie a denného osvetlenia pre rekonštrukciu objektu na bytový dom	Ing. Tatiana Blichová	42015332	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713065990	2.7.2013	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	255.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7306191145	17.7.2013	Telekomunikačné služby 5/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	5372013	17.7.2013	Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prostredie pre...	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	150,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201320591	17.7.2013	Údržba vojnových hrobov na cintoríne za rok 2013	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	48.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	265772013	17.7.2013	Dotácia na dežné výdavky - 07/2013	Mestské kultúrne stredisko	350702	25,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5382013	17.7.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	20,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013069	17.7.2013	Výroba, dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk - ul. M.R. Štefánika	KUPAS s.r.o.	36318884	7,995.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100002	17.7.2013	Výzdoba s kvetov - Deň mesta 2013	KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ.	33445753	565.56 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00