| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
2.7.2013 |
Uoratovacie služby 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
527.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213009812 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby 5/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
176.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300178000 |
2.7.2013 |
Predplatné časopisov pre KD - Život, Zdravie, Pravda |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
110.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130023 |
2.7.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o. |
31441271 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142013 |
2.7.2013 |
Znalecký posudok - bývalé Kasárne spojovacieho vojska |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213239 |
2.7.2013 |
Pozvánky - odhalenie tabuľe |
Tising s.r.o. |
31430937 |
8.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
2.7.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
90.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054622087 |
2.7.2013 |
Telekominikačné služby 5/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby 5/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
296.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
259522013 |
2.7.2013 |
Príspevok pre AFC 06/2013 - futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
799.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
259532013 |
2.7.2013 |
Príspevok pre AFC 06/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005 |
2.7.2013 |
Polohopisné zamezanie - ul. Malinovského |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56301151 |
2.7.2013 |
Obuv - Kanady - MsP |
OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o. |
36458503 |
175.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130347 |
2.7.2013 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
102.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2042013 |
2.7.2013 |
Znalecký posudok - stanovisko VŠH budovy súp.č. 5/6 na parcele č. 4405 |
Ing. Stanislav Cák\Znalec |
17536928 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132013 |
2.7.2013 |
Vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule - Detský domov |
N+V DESIGN spol. s.r.o. |
31349030 |
3,499.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130081 |
2.7.2013 |
Odmena komisionára - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130354 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,109.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130356 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130082 |
2.7.2013 |
Odmena komisionára - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
