| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2750990073 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130251 |
17.6.2013 |
Preprava autobusom NMnV, Zvolen, Rimavská Sobota a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
764.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21062013 |
17.6.2013 |
Nový Zákon o ochrane osobných údajov - školenie |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130021 |
17.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750990076 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
53.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256512013 |
2.7.2013 |
Príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
653.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257372013 |
2.7.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257382013 |
2.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060007841 |
2.7.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130313 |
2.7.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90110205 |
2.7.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
103.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130049 |
2.7.2013 |
Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná |
VIA - CESTY, s.r.o. |
36382558 |
1,642.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3403723 |
2.7.2013 |
Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
3.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000677946 |
2.7.2013 |
Spracovanie PPP U - 5/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
638.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302520000 |
2.7.2013 |
- Stavebné právo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130808 |
2.7.2013 |
Hudobná produkcia - P. Lipa s kapelou a kapela Starmania |
Ing. Jana Vrábeľová - JANA production |
44504381 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713062724 |
2.7.2013 |
Vodné, stočné, voda z povdchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
81.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130024 |
2.7.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
2.7.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
