| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000680078 |
17.6.2013 |
Poštové služby 5/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,333.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152013 |
17.6.2013 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89931533 |
17.6.2013 |
Balík BOZP II - publikácia |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
9.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192013 |
17.6.2013 |
Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131057 |
17.6.2013 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013151 |
17.6.2013 |
Obedy 5/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
220.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713061045 |
17.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 5/2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
88.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213226 |
17.6.2013 |
Plagát, pozvánka - Deň mesta 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
301.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213229 |
17.6.2013 |
Plagát - Leto s hudbou 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.6.2013 |
Prenájom optickej siete |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013022 |
17.6.2013 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042013 |
17.6.2013 |
Znalecký posudok - parc. č. 64/2 |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700389 |
17.6.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - pozemok na Železničnej ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
16.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713059786 |
17.6.2013 |
Voda z povrchového odtoku 5/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3750990072 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné slyžby - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
325.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12220114 |
17.6.2013 |
Elektrická energia 6/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, |
ELGAS, sro |
36314242 |
808.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 5/2013 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
189.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130689 |
17.6.2013 |
Záloha za vodné, stočné, TÚV, dažďová voda 6/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56301138 |
17.6.2013 |
Kanady 2 druhy - obuv MsP |
OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o. |
36458503 |
1,205.88 EUR |
