Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018126 | 6.7.2018 | „Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 13,329.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022074 | 17.10.2022 | Prestavba 2.NP a podkrovia Palkovičová 23 NMnV na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 13,324.67 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 0502/0006/22 | 26.9.2022 | Dielo: Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu mesta Nové mesto nad Váhom a Dodatok č. 11... | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | 13,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272942018 | 14.8.2018 | Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2018 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 13,266.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017065 | 15.1.2018 | Rekonštrukcia chodníka - Tehelná ul. | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 13,259.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130538 | 19.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,259.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20072701 | 14.8.2020 | Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 13,232.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019040 | 1.3.2019 | dlažba a obklady | Tiles kúpeľnové štúdio | 40375919 | 13,229.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490460032 | 19.12.2014 | Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 | Strabag s.r.o. | 17317282 | 13,225.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116040 | 19.12.2016 | Demontáž a montáž chodníka - Sadová ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 13,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 6/2016/TRIM | 29.11.2016 | Sadová ulica, Nové mesto nad Váhom - demontáž a montáž chodníka | TRIM s.r.o. | 31597076 | 13,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018039 | 12.3.2018 | demontáž azbestovej krytiny v areáli bývalé Kasárne NMnV z objektu č.
6331 a objektu č.... |
W.O.L.F. s. r. o. | 36 264 237 | 13,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018018 | 11.4.2018 | Demontáž azbestovej krytiny - areál býv. kasární, objekt č. 6331 a 6332 | W.O.L.F. s.r.o. | 36264237 | 13,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019132 | 29.5.2019 | Klimatizácia kancelárií na Mestskom úrade v NMnV | Techklima s.r.o. | 36312363 | 13,188.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49150431 | 15.8.2019 | Dodávka a montáž klimatizácie - MsÚ podkrovie | Techklima s.r.o. | 36312363 | 13,188.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020001 | 3.1.2020 | ročná údržba informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 13,147.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001005 | 13.2.2020 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 1/2020 až 1/2021 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 13,147.48 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 1592017/2 | 4.10.2017 | Výroba a montáž umělé lezecké stěny - Základná umelecká škola, Štúrova ul. č. 590,... | Tomáš Pilka | 10580492 | 13,136.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300200377 | 12.1.2021 | Oprava hydroizolácie bytového domu - Bošácka 2530 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,116.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019001 | 4.1.2019 | ročná údržba informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 13,115.09 EUR |
