| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
72022 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava MK Uhrova a Tichá ul. - práce naviac, dodatok č.1 - Tichá ul. |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
13,802.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2021/001/MsU |
25.5.2021 |
poskytnutie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a vypracovanie dokumentácie potrebnej pre... |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
13,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213010 |
10.1.2022 |
Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie |
Energotel, a.s. |
35785217 |
13,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126 |
28.7.2011 |
Obklad fontány na ulici 1.mája v Novom Meste nad Váhom |
Vladimír Paracka - Kameňovýrob |
17773881 |
13,693.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114065 |
12.1.2015 |
Prevedené stavebné práce - Jasná ul |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
13,688.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240492 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,685.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013038 |
3.9.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych sl. |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
13,678.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190540 |
14.1.2020 |
Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,668.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190381 |
20.9.2019 |
Oprava balkónov - BD Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,515.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240025 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,490.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182029 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená a sivá - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
13,438.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021100 |
13.4.2021 |
pripojenie Bytového domu 6312 na ul. J. Kréna na odber el. energie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
13,420.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210162 |
24.5.2021 |
Prefakturácia pripojovacieho poplatku - BD č. 6312 Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,420.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
22.1.2018 |
Poistenie majetku mesta - rok 2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
13,390.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
25.1.2019 |
Poistenie majetku mesta - rok 2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
13,390.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
14.1.2020 |
Poistenie majetku mesta - rok 2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
13,390.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
22.4.2020 |
Opatrovateľská služba - 3/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13,362.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
14.9.2018 |
Prevedené stavebné práce - Odstavné plochy Hollého a chodník Železničná |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
13,344.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003117 |
20.7.2017 |
Zhotovenie urbanistickej štúdie - Areál kasární v lokalite Ul. J. Kréna - Bzinská |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
13,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042020 |
9.11.2020 |
Opatrovateľská služba - 9/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13,329.21 EUR |
