| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2030073 |
14.8.2020 |
Automobil Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 Pure Tech - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14,999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
20.6.2017 |
Sanácia železo-betónových prievlakov - Rekonštrukcia budov v býv. voj. skladov pre TSM |
Art Metal, s.r.o. |
44366299 |
14,988.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy |
PR-21/2014 |
2.4.2014 |
Hala pre Skate sa prenecháva do správy TSM Nové Mesto nad Váhom pre účely prevádzkovania... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
14,963.26 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/7/D/OEaR |
19.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
14,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120593 |
10.8.2012 |
Rekonštrukciu ulíc Banská a Železničná - preložky káblov, objekt SO307
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
14,912.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016175 |
19.12.2016 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia chodníka a cyklochodníka na Ul. J. Kréna |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
14,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16162022 |
14.3.2022 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14,898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017098 |
22.9.2017 |
Vyb. detského ihriska Benkova ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
14,887.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
4.1.2022 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14,885.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301015 |
17.2.2023 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14,885.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
22.1.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora IIS MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
14,885.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401009 |
4.3.2024 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14,885.09 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1 k z. č. 2023/004/D/OFIS |
30.5.2023 |
dodatok k zmluve |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
34 005 668 |
14,850.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k zmluve 02/NM/2012 |
28.6.2012 |
Cena diela sa mení o hodnotu menej prác (odpočtov), ktoré sa nebudú realizovať oproti... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14,834.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky - Zberový dvor
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14,834.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019 |
28.9.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
14,812.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017095 |
14.7.2017 |
Elektromontážne práce - SO 08 garáže č.2 - rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14,710.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021295 |
4.1.2022 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14,705.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201008 |
10.2.2022 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2022 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14,705.09 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/012/D/OFIS |
30.1.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
14,700.00 EUR |
