| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
4.1.2021 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
14,686.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101004 |
20.1.2021 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14,686.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Opatrovateľská služba - 1/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
14,677.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
17-2022KZ-OPSM |
28.11.2022 |
Prevod nehnuteľností |
Milan Sloboda |
|
14,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012081079 |
2.10.2012 |
Úprava MK na ul. - Klanečnica a Pri Záhradkách, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
14,587.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2022/KZ-OPSM |
25.4.2022 |
predaj pozemku |
AMONREA s.r.o. |
45 256 659 |
14,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
3.12.2012 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
14,548.21 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
26/2015/OV |
7.7.2015 |
Oprava povrchov komunikácií v Novom Meste nad Váhom - jedná sa o lokálne opravy ako sú... |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
14,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16252019 |
22.2.2019 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2018 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
14,496.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/2019/KZ-OPSM |
30.10.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 3674/6... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
14,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061703 |
10.7.2020 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
14,426.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014157 |
5.9.2014 |
Dodávka 35 ks stožiarov ST-RSV/90 na ulicu Kočovsku v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
14,426.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014158_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14,426.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015104_ |
18.11.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Ul. Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
14,414.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220441 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,396.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013251 |
21.11.2014 |
Dodávka osobného vozidla CITROEN Berlingo pre Dom seniorov v Novom Meste nad Váhom |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
14,380.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071054 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - plocha pri Chemolaku |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
14,358.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018048 |
14.8.2018 |
Výkopové práce nastave - odstavné plochy č.1 a č.3 ul.Hollého NMnV |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
14,330.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017061 |
20.5.2017 |
Elektroinštalačné práce - SO 10 Centrálny sklad - Rekonštr. budov časti areálu býv. voj.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14,328.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011_ |
14.4.2011 |
zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
14,327.00 EUR |
