| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013227 |
3.12.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
909.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000608706 |
20.7.2012 |
Poštový úver za - 6/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
909.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514043 |
18.4.2014 |
Elektrická energia 4/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
909.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001053660 |
11.10.2017 |
Poštové služby - 8/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
908.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014171 |
10.9.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
907.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
15.8.2023 |
Dodanie školských potrieb pre prvákov ZŠ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
905.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230078 |
2.10.2023 |
Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
905.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000698591 |
17.9.2013 |
Poštové služby 8/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
904.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140638 |
12.1.2015 |
Prefakturácia nákladov el. energie a vody - Zariadenie pre seniorov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
904.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0132024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
903.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000772096 |
4.9.2014 |
Poštové služby - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
902.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561425 |
16.1.2023 |
Poštové služby - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
900.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
36/2013 OFIS |
9.9.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: činnosť speváckeho... |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014208 |
3.11.2014 |
dokončovacie IT práce - Zariadenie pre seniorov - NMnV |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150037 |
7.4.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.12.2015 |
Posezónna úprava futbalového trávnika na AFC Považan v N.Meste n/V |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511 |
14.1.2016 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016030 |
1.3.2016 |
Predsezónna úprava trávnika na hlavnom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16007 |
12.4.2016 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016101 |
21.6.2016 |
Posezónna úprava trávnika |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
900.00 EUR |
