Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100150036 | 7.4.2015 | Odmena komisionára - 2/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150046 | 7.4.2015 | Odmena komisionára - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150061 | 6.5.2015 | Odmena komisionára - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150073 | 17.6.2015 | Odmena komisionára - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150096 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra | 7100150121 | 4.8.2015 | Odmena komisionára - 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150179 | 9.11.2015 | Odmena komisionára - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150188 | 10.12.2015 | Odmena komisionára - 11/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150199 | 14.1.2016 | Odmena komisionára - 12/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160040 | 16.2.2016 | Odmena komusionára - 1/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160051 | 21.3.2016 | Odmena komisionára - 2/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160061 | 12.4.2016 | Odmena komisionára - 3/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160082 | 12.5.2016 | Odmena komisionára - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160097 | 7.6.2016 | Odmena komisionára - 5/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160115 | 4.7.2016 | Odmena komisionára - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160162 | 7.9.2016 | Odmena komisionára - 8/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023348 | 20.12.2023 | Perá s logom, mix hlavolamov s logom, sada na maľovanie | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 927.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202312058 | 4.1.2024 | Kancelárske potreby | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 927.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220425 | 15.8.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 19 - maľovanie schodiska, sokel - Lieskovská 2523 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 926.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1002022 | 17.10.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 925.53 EUR |